目 录

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团河南省委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团河南省委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团河南省委员会概况

一、主要职责

负责全省团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的指定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动；领导全省青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作；围绕全省经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；承担省委、省政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团河南省委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中国共产主义青年团河南省委员会机关本级

2、中国共产主义青年团河南省青少所

3、中国共产主义青年团河南省希望办

4、中国共产主义青年团河南省团校

第三部分

中国共产主义青年团河南省委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计3587.11万元，支出总计3587.11万元，与2015年相比，增加831.26万元，收支总计上涨23.17％。主要原因： 专项经费及人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3544.08万元，其中：财政拨款收入3474.74万元，占98.04％；其他收入69.34万元，占1.96％。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3445.79万元，其中：基本支出2099.79万元，占60.94％；项目支出1346万元，占39.06％。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3517.77万元。与2015年相比，财政拨款总收支增加854.81万元，增长24.3％。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3411.33万元，占支出合计的96.97％。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加832.9万元，增长24.41％。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3441.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2098.49万元，占60.98％；教育支出（类）支出829.31万元，占24.1％；社会保障和就业支出（类）242.96万元，占7.06％；医疗卫生与计划生育支出（类）102.1万元，占 2.97％；农林水支出（类）50万元，占1.45％；住房保障支出（类）118.47万元，占3.44％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2515.2万元，支出决算为3441.33万元，完成年初预算的138.15％。决算数大于预算数的主要原因：专项经费及人员经费增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为572.9万元，支出决算为698.22万元，完成年初预算的121.87％。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及养老保险、职业年金增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.3万元，支出决算为560.48万元，完成年初预算的547.88％。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年追加志愿者西部计划生活补贴和工作经费以及团省委召开第十四届团代会经费。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）人力资源（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的398％。决算数大于预算数的主要原因是追加军队转业干部安置费。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的84.6％。决算数小于预算数的主要原因是机关驾驶员调出以及退休。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为228万元，支出决算为263.79万元，完成年初预算的115.7％。决算数大于预算数的主要原因是2016年补发养老保险、职业年金、人员职务晋升。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为518.5万元，支出决算为548.5万元，完成年初预算的105.79％。决算数大于预算数的主要原因是追加大学生志愿者生活补贴工作经费。

7．一般公共服务（类）财政事务（款）教育支出（项）。年初预算为649.4万元，支出决算为829.31万元，完成年初预算的127.7％。决算数大于预算数的主要原因是2016年财政增加中职免学费补助资金和人员工资增加。

8．一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出类（项）。年初预算为200.3万元，支出决算为242.96万元，完成年初预算的121.3％。决算数大于预算数的主要原因是2016年8月实施养老保险改革，补缴养老保险和职业年金。

9．一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为102.1万元，支出决算为102.1万元，完成年初预算的100％。

10．一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的500％。决算数大于预算数的主要原因是财政厅2016年11月份增加农业厅新型职业农民培育补助资金。

11．一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障类（项）。年初预算为117.2万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的101.08％。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2095.33万元，其中：人员经费1729.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费366.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.8万元，支出决算为22.98万元，完成预算的70.06％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100％；公务用车购置及运行费支出决算为22.26万元，完成预算的75.46％；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的21.52％。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.95万元，下降143.38％，其中：因公出国（境）费支出决算减少11.86万元，下降1186％；公务用车购置及运行费支出决算减少18.21万元，下降81.8％；公务接待费支出决算减少2.89万元，下降407.04％。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年我委没有出国计划，2015年团中央临时组织出国考察，费用由单位承担，所以2016年出国费用较2015年减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算22.26万元，占96.87％；公务接待费支出决算0.71万元，占3.13％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年中国共产主义青年团河南省委员会因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.26万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，中国共产主义青年团河南省委员会开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3．公务接待费支出0.71万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。中国共产主义青年团河南省委员会2016年度共接待国内来访团组16个、来访人员55人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中国共产主义青年团河南省委员会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金518.5万元，自评覆盖率达到92.45％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团河南省委员会在2016年度部门决算中增加“大学生志愿服务贫困县专项－大学生志愿者生活补贴及工作经费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“大学生志愿服务贫困县专项－大学生志愿者生活补贴及工作经费”项目自评得分为92.68分。发现的主要问题：一是由于每年志愿者参报学历不确定，导致项目在实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是该项目在前期工作中需要评定、办理与审核，导致项目经费支付相对集中于中期；三是该项目建成后在县级开展工作有难度，导致成果利用程度不高，效率降低。

下一步改进措施：一是改进、强化流程安排，使志愿者在各个学历的人数能够稳定在预计范围内；二是加快项目初期工作的开展效率，均匀分配资金；三是督促县级工作的开展，加快节奏，保证效率。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出253.26万元，比2015年增加32.61万元，增长14.78％。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出43万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中国共产主义青年团河南省委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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